Programma's | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen * €1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil B/R | ||
Sociaal Domein | 55.750 | 10.343 | -45.407 | 61.582 | 21.224 | -40.358 | 62.390 | 23.228 | -39.162 | 1.197 | ||
Wonen en Ruimtelijke orderning | 10.045 | 11.733 | 1.688 | 8.181 | 11.423 | 3.242 | 6.676 | 11.238 | 4.562 | 1.320 | ||
Beheer openbare buitenruimte | 20.951 | 6.484 | -14.467 | 14.929 | 6.256 | -8.672 | 15.565 | 6.734 | -8.831 | -159 | ||
Duurzaamheid | 7.908 | 8.110 | 202 | 10.755 | 10.971 | 217 | 9.041 | 10.208 | 1.167 | 950 | ||
Economische zaken | 1.378 | 314 | -1.064 | 1.204 | 409 | -794 | 1.305 | 569 | -735 | 59 | ||
Participatie en dienstverlening | 34.039 | 1.671 | -32.368 | 38.872 | 3.739 | -35.133 | 37.538 | 3.324 | -34.214 | 919 | ||
Financiën | 1.665 | 2.864 | 1.198 | 288 | 171 | -118 | 1.346 | 490 | -855 | -738 | ||
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Onvoorzien | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overhead | 18.994 | 10 | -18.984 | 18.974 | 181 | -18.793 | 19.348 | 217 | -19.130 | -337 | ||
Subtotaal programma's | 150.749 | 41.529 | -109.220 | 154.786 | 54.375 | -100.411 | 153.208 | 56.008 | -97.199 | N | 3.211 | V |
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 40 | 18.114 | 18.074 | 40 | 18.247 | 18.207 | 9 | 18.193 | 18.185 | -22 | ||
Algemene uitkering gemeente fonds | 0 | 93.049 | 93.049 | 0 | 99.960 | 99.960 | 0 | 100.068 | 100.068 | 109 | ||
Dividend | 0 | 501 | 501 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 1.644 | 1.644 | 542 | ||
Saldo financieringsfuntie | 1.599 | 1.691 | 93 | 1.130 | 1.266 | 137 | 1.192 | 1.181 | -10 | -147 | ||
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.639 | 113.356 | 111.718 | 1.170 | 120.574 | 119.404 | 1.200 | 121.086 | 119.886 | V | 481 | V |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 152.388 | 154.885 | 2.498 | 155.955 | 174.949 | 18.994 | 154.408 | 177.095 | 22.687 | V | 3.693 | V |
Reserves: | ||||||||||||
Sociaal Domein | 1.318 | 1.777 | 459 | 7.242 | 758 | -6.484 | 7.501 | 847 | -6.654 | -170 | ||
Wonen en Ruimtelijke orderning | 116 | 1.101 | 985 | 4.411 | 2.462 | -1.949 | 4.656 | 1.661 | -2.994 | -1.045 | ||
Beheer openbare buitenruimte | 5.050 | 5.078 | 29 | 10.985 | 4.682 | -6.303 | 10.975 | 4.579 | -6.395 | -92 | ||
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Participatie en dienstverlening | 829 | 884 | 56 | 829 | 878 | 50 | 829 | 814 | -15 | -65 | ||
Financiën | 3.075 | 1.710 | -1.365 | 11.098 | 10.911 | -187 | 11.685 | 11.498 | -187 | 0 | ||
Subtotaal mutaties en reserves | 10.388 | 10.551 | 164 | 34.564 | 19.690 | -14.874 | 35.644 | 19.399 | -16.245 | N | -1.372 | N |
Resultaat | 162.775 | 165.436 | 2.661 | 190.519 | 194.639 | 4.120 | 190.052 | 196.494 | 6.441 | V | 2.321 | V |
In 2024 zijn de reserves Egalisatie Rioolrecht en Afvalstoffenheffing opgeheven. Dit is niet terecht gekomen in de oorspronkelijke versie van de primaire begroting van 2024, maar dit komt wel tot uiting in de primaire begroting van 2024 zoals gepresenteerd in de jaarrekening. Het gevolg hiervan is dat er tussen beide versies van de primaire begroting een verschuiving plaats vindt tussen de lasten en reserves van de programma's Beheer openbare buitenruimte en Duurzaamheid.
Onderstaand overzicht laat het gevolg hiervan zien. Op zowel het resultaat van beide programma's als het totale resultaat heeft dit geen invloed.
Bedragen x € 1.000 | |
Omschrijving | Primaire Begroting 2024 |
Lasten | |
Beheer openbare buitenruimte | 632 |
Duurzaamheid | 145 |
Totaal | 777 |
Reserves | |
Beheer openbare buitenruimte | -632 |
Duurzaamheid | -145 |
Totaal | -777 |
Saldo van Baten en Lasten | 0 |
* Het bovenstaande overzicht sluit niet een-op-een aan bij de programma’s. Het verschil wordt veroorzaakt door het uitsplitsen van overhead, vennootschapsbelasting, onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen. Deze splitsing wordt voorgeschreven in de BBV. In de onderstaande tabellen zijn deze verschillen weergegeven.
Verschillen programma’s met overzicht van baten en lasten:
Programma Beheer openbare buitenruimte | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Overhead | 311 | 246 | 230 |
Totaal | 311 | 246 | 230 |
Baten | |||
Overhead | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 0 | 0 | 1 |
Saldo van Baten en Lasten | -311 | -246 | -230 |
Programma Economische Zaken | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 |
Lasten | |||
Lokale Heffingen | 20 | 20 | 9 |
Totaal | 20 | 20 | 9 |
Baten | |||
Lokale Heffingen | 2.724 | 2.957 | 3.149 |
Totaal | 2.724 | 2.957 | 3.149 |
Saldo van Baten en Lasten | 2.704 | 2.937 | 3.140 |
Programma Participatie en dienstverlening | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 |
Lasten | |||
Overhead | 18.682 | 18.728 | 19.117 |
Totaal | 18.682 | 18.728 | 19.117 |
Baten | |||
Overhead | 10 | 181 | 217 |
Totaal | 10 | 181 | 217 |
Saldo van Baten en Lasten | -18.672 | -18.547 | -18.901 |
Programma Financiën | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 |
Lasten | |||
Vennootschapsbelasting | 1 | 1 | 0 |
Onvoorzien | 18 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 1.619 | 1.150 | 1.192 |
Totaal | 1.638 | 1.151 | 1.192 |
Baten | |||
Algemene Dekkingsmiddelen | 110.632 | 117.617 | 117.937 |
Totaal | 110.632 | 117.617 | 117.937 |
Saldo van Baten en Lasten | 108.994 | 116.466 | 116.745 |
Voor een toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening verwijzen wij naar het jaarverslag, waar per programma in het onderdeel “Wat heeft het gekost” een toelichting op verschillen per doelstelling groter dan € 25.000 is opgenomen.